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广西壮族自治区教师培训中心

（广西壮族自治区外语培训中心）

2017年部门决算

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目??? 录

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?? ?第一部分：广西壮族自治区教师培训中心（广西壮族自治区外语培训中心）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区教师培训中心（广西壮族自治区外语培训中心）2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区教师培训中心（广西壮族自治区外语培训中心）2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名?#24335;?#37322;

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第一部分：广西壮族自治区教师培训中心

（广西壮族自治区外语培训中心）概况

一、主要职能

广西壮族自治区教师培训中心（广西壮族自治区外语培训中心）主要职责是承担全区中小学教师和中等职业学校教师培训相关工作及全区教育系统出国人员外语培训工作。

二、部门决算单位构成

2017年度决算编制范围包括预算单位1个。其中二级预算单位1个。

第二部分：广西壮族自治区教师培训中心

（广西壮族自治区外语培训中心）

?2017年部门决算报表

本次公开的内容包括：

表一：收入支出决算总表。

表二：收入决算表。

表三：支出决算表。

表四：财政拨款收入支出决算总表。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分：广西壮族自治区教师培训中心

（广西壮族自治区外语培训中心）

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2017年度总收入4524.88万元，其中本年收入4399.03万元, 本年度总收入较2016年度决算数增加1302.28万元，增长40.41%。收入具体情况如下

1.财政拨款收入4134.14万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1145.97万元，增长38.35%，主要原因是财政增加职业教育拨款。

2.事业收入263.71万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，主要是教育系统公派出国留学行前外语培?#23548;?#22269;（境）外学位学历?#29616;?#26381;务收入等。较2016年度决算数增加30.55万元，增长13.11%，主要原因是行前培?#23548;?#22269;（境）外学位学历认业务量逐?#25945;?#39640;。

3.其他收入1.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，主要是银行账户利息收入。较2016年度决算数减少0.09万元，下降7.09%，主要原因是银行存款利?#24335;档汀?/p>

4.用事业基金弥补收支差额125.85万元，主要是本单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥?#25346;院?#24180;度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加125.85万元，主要原因是本单位使用历年结转的事业基金加快事业发展。

?? （二）本单位2017年度总支出4524.88万元，其中本年支出4406.53万元, 本年度总支出较2016年度决算数增加1302.28万元，增长40.41%。支出具体情况如下：

1.教育（类）支出4385.63万元：主要用于普通教育及职业教育支出。较2016年度决算数增加1202.15万元，增长37.77% ，主要原因是财政增加职业教育拨款。

2.社会保障与就业支出（类）10.45万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2016年度决算数增加10.45万元，主要原因是政府收支分类科目支出口径调整，根据自治区财政厅统一要求2017年“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”科目由主体功能科目（?#19994;?#20301;为教育支出）调整到社会保障与就业支出。

3.医疗卫生?#22270;?#21010;生育（类）支出4.18万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险等医疗卫生方面的支出。较2016年度决算数增加0.19万元，增长4.77% ，主要原因是职工事业单位医疗支出随着工资基数增长而增加。

4.住房保障支出（类）6.27万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租?#22266;?#36141;房?#22266;?#31561;住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加0.29万元，增长4.85% ，主要原因是职工住房公积金支出随着工资基数增长而增加。

5.年末结转和结余118.35万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到?#38498;?#24180;度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加118.35万元，主要原因根据工作安排，部分经费结转下年使用。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

本单位2017年度一般公共预算支出4015.79万元（不含年末结转和结余，下同），较2016年度决算数增加1027.62万元，增长34.39%。其?#26657;?#22522;本支出94.36万元，项目支出3921.44万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为624.07万元，支出决算为4015.79万元，完成年初预算的643.49%。

（一）教育支出（类）主要反映本单?#40644;?#36890;教育、职业教育方面的支出，主要为?#19994;?#20301;日常运行支出以及为完成事业发展目标?#21335;?#30446;支出等内容。其?#26657;?/p>

?1.普通教育（款）

（1）小学教育（项）：年初预算为456.50万元，支出决算为409.05万元，完成年初预算的89.61%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分项目经费结转下年使用。

（2）其他普通教育支出（项）：年初预算为146.67万元，支出决算为1925.85万元，完成年初预算的1313.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加“国培计划”中央专项资金，决算支出相应增加。

?2.职业教育（款）

?其他职业教育支出（项）：年初未申请财政拨款预算，支出决算为1660万元。主要是年中财政追加现代职业教育质量提升计划中央专项资金，决算支出相应增加。

（二）社会保障和就业支出（类）主要本单位在职人员基本养老保险缴费支出。其?#26657;?/p>

?行政事业单位离退休（款）

?机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为10.45万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）反映本单位事业单位医疗卫生支出。其?#26657;?/p>

行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：年初预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

?? （四）住房保障支出（类）反映本单位执行国家住房改革政策发生的公积金支出。其?#26657;?/p>

住房改革支出（款）

住房公积金（项）：年初预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出94.36万元，其?#26657;?#20154;员经费76.92万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、其他?#24895;?#20154;?#22270;?#24237;的补助支出；公用经费17.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经?#35757;取?#25903;出具体情况如下：

?? （一）工资福利支出（类）年初预算为67.77万元，支出决算为67.77万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

?? （二）?#21776;?#21644;服务支出（类）年初预算为20.65 万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的84.46%。决算数小于预算数的主要原因?#32454;?#25191;行相关政策，控制会议及培训的次数和规模，减少会议费及培训费支出。

?? （三）?#24895;?#20154;?#22270;?#24237;补助（类）年初预算为9.15 万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

本单位2017年度政府性基金支出0万元，其?#26657;?#22522;本支出0万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算?#26657;?#22240;公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

?? “三公”经费支出决算数小于预算数，与2016年度保持零支出，主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，采取各种有效措施，?#32454;?#25511;制 “三公”经?#35757;?#25903;出。

六、其他重要事项情况说明。

?? （一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本单位机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加（减少） 0万元，增长（?#26723;停? %。

?? （二）政府采购支出情况说明。

2017年本单位政府采购支出总额7121.69万元，其?#26657;?#25919;府采购货物支出5.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7116.4万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额7121.69万元，占政府采购支出总额的100%，其?#26657;?#25480;予小微企业合同金额7121.69万元，占政府采购支出总额的100%。

?? （三）国有资产?#21152;?#24773;况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中?#32771;?#39046;导干部用车0?#23613;?#19968;般公务用车0?#23613;?#19968;般执法执勤用车? ?#23613;?#29305;种专?#23548;?#26415;用车0?#23613;?#20854;他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

?? （四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政厅预算管理要求，本单位配合教育厅相关职能部门对2017年度一般公共预算“国培计划”项目展开绩效自评，共涉及资金1847.50万元。从评价情况来看，本单位能认真履行职责，做好统筹协调、各项培?#23548;?#26102;落?#26723;?#20301;，保证了 “国培计划”工作的按时、?#34892;?#24320;展；业务管理和财务管理?#36139;缺?#36739;健全，并能得到贯彻执?#26657;?#25972;体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。

第四部分? 名?#24335;?#37322;

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥?#25346;院?#24180;度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度?#24418;?#23436;成、结转?#22870;?#24180; 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单?#35805;?#35268;定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单?#35805;?#35268;定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：?#21103;?#24180;度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到?#38498;?#24180;度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其?#26657;?#22240;公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂?#35757;?#25903;出；公务用车购置及运行费反映单位公务用?#20826;?#36742;购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单?#35805;?#35268;定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用?#35838;?#19994;管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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